1、2017年部门组织收入具体情况如下:
2017年单位组织收入合计1798.95万元,其中:行政事业性收费收入1357.95万元,国有资源(资产)有偿使用收入21万元,事业单位经营收入420万元。
2、2017年度可支配收入情况如下:
2017年单位预算总数5458.52万元,其中:财政预算内拨款收入:3547.83万元、纳入预算内管理的非税收入:236.25万元、非税收入专户核拨收入:1142.70万元,纳入特设户管理的非税收入420万元,债务收入111.74万元
3、2017年部门收支预算总体情况说明
2017年部门收支预算总额5458.52万元,其中按项目分:财政预算内拨款3547.83万元,纳入预算内管理的非税收入236.25万元,纳入专户管理政府非税收入1142.70万元,其他收入420万元,政府债务安排111.74万元;按基本和项目支出分:基本支出2993.70万元,其中:财政拨款收入1614.75万元、纳入预算内管理的非税收入236.25万元、非税收入专户核拨收入1142.70万元;项目支出2464.82万元,其中:
(1)办学经费年初预算数469.73万元,其中:①培训成本支出200万元,包含培训资料、考卷等印刷费22万元,外聘专业教师费用120万元;在校长期聘用培训教师费用58万元;②正常办学成本支出220万元。学院规模扩大,生源激增,学院水电、物业补差经费;③教学楼、宿舍楼维修费用49.73万元。
(2)茂源公司土地改扩建工程年初预算数658.35万元,拟新征茂源粮油公司土地扩大校区,其中:①茂源地块环评、测绘、安全鉴定等60万元;②总体规划设计60万元;③施工图设计、审图、室外排水等320万元;④施工招标代理费30万元;⑤工程改建费用188.35万元。
(3)六安高级技工学校新校区建设偿债支出年初预算数1336.74万元,其中:①偿还世行贷款利息12万元;②偿还开行贷款本金900万元,利息113万元;③新校区土地款200万元;④偿还世行贷款111.74万元。