附件1
六安市黄金城hjc12345网址
2022年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
1.黄金城hjc12345网址2022年收支总表
2.黄金城hjc12345网址2022年收入总表
3.黄金城hjc12345网址2022年支出总表
4.黄金城hjc12345网址2022年财政拨款收支总表
5.黄金城hjc12345网址2022年一般公共预算支出表
6.黄金城hjc12345网址2022年一般公共预算基本支出表
7.黄金城hjc12345网址2022年政府性基金预算支出表
8.黄金城hjc12345网址2022年国有资本经营预算支出表
9.黄金城hjc12345网址2022年基本支出总表
10.黄金城hjc12345网址2022年项目支出总表
11.黄金城hjc12345网址2022年政府采购支出表
12.黄金城hjc12345网址2022年政府购买服务支出表
13.黄金城hjc12345网址2022年“三公”经费支出预算表
14.黄金城hjc12345网址2022年项目支出绩效目标表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据六安市机构编制委员会《关于印发〈安徽黄金城hjc12345网址职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（六编[2014]42号）文件规定，学院主要职责是：
（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育法规及政策，加快高技能人才培养，促进我市职业教育的创新和发展。
（二）以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。
二、单位预算构成
黄金城hjc12345网址单位性质为事业单位。截至2021年12月，六安技师学院实有各类人员341人，其中在职 248 人、离休 1人、退休92人。
三、2022年度主要工作任务
（一）黄金城hjc12345网址以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。
（二）按时足额发放职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金并完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。
第二部分 2022年单位预算表
黄金城hjc12345网址2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.黄金城hjc12345网址2022年收支总表（附件表1）
2.黄金城hjc12345网址2022年收入总表（附件表2）
3.黄金城hjc12345网址2022年支出总表（附件表3）
4.黄金城hjc12345网址2022年财政拨款收支总表（附件表4）
5.黄金城hjc12345网址2022年一般公共预算支出表（附件表5）
6.黄金城hjc12345网址2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.黄金城hjc12345网址2022年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.黄金城hjc12345网址2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.黄金城hjc12345网址2022年基本支出总表（附件表9）
10.黄金城hjc12345网址2022年项目支出总表（附件表10）
11.黄金城hjc12345网址2022年政府采购支出表（附件表11）
12.黄金城hjc12345网址2022年政府购买服务支出表（附件表12）
13.黄金城hjc12345网址2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.黄金城hjc12345网址2022年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，黄金城hjc12345网址所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄金城hjc12345网址2022年收支总预算16933.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、上年结转结余，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、债务付息支出。
二、关于2022年收入总表的说明
黄金城hjc12345网址2022年收入预算16933.67万元，其中：一般公共预算拨款收入11961.76万元，占70.63%，较2021年预算增加2811.39万元，增长30.72%，增长原因主要是是根据历年收入测算国库管理非税收入相较2021年减少29.19万元；2022年生均拨款人数比2021年有所增加，生均拨款金额增加709.18万元；政府性基金预算拨款收入2174.40万元，占12.84%，较2021年预算增加1072.77万元，增97.38%，增长原因主要是根据债务偿还需要增加偿还政府债券资金利息支出项目金额，减少世行贷款本金及利息支出；财政专户管理资金600.00万元，占4.19%，较2021年预算增加379.63万元，增长172%，增长原因主要是2022年学院学生数增加，学生住宿人数增加，相应的住宿费用也增加；单位资金710.00万元，占4.96%，较2021年预算增加710.00万元，增长100%,，增长原因主要是2021年事业单位经营收入主要安排用于偿还政府债券利息项目支出，在下达预算时纳入政府性基金，2022年单独作为单位资金列示，其他收入210万元为2022年预计收入学生书本费等往来资金，2021年在编制预算时往来款资金未纳入预算，根据全口径预算编制要求，2022年预算编制中作为其他收入列示；上年结转一般公共预算数1487.50万元，占2.76%，较2021年预算增加1487.50万元，增长100%，增长原因主要是2021年预算中未列示结转资金。
三、关于2022年支出总表的说明
黄金城hjc12345网址2022年支出预算16933.67万元，较2021年预算增加5479.30万元，增长47.83%，增长原因主要是技师学院于2016年按照中技生每人5000元/年、高技生每人12000元/年生均拨款标准，建立生均拨款制度。2021年全日制在籍生共计10672人，其中：预备技师150人，高技生10228人，中技生294人。生均拨款金额达到12600.60万元。较2021年有所增加，在安排支出时偿债准备金项目增加153.45万元、政府债券利息支出项目增加2024.08万元、新增上年结转资金项目1487.50万元。其中，基本支出3654.60万元，占21.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13279.06万元，占78.42%，主要用于主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
黄金城hjc12345网址2022年财政拨款收支预算15623.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11961.76万元、政府性基金预算拨款2174.40万元、上年结转数1487.50万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入14136.16万元，上年结转1487.50万元。
支出按功能分类分为：教育支出13123.58万元，占83.99%；社会保障和就业支出244.94万元，占1.56%；住房保障支出80.75万元，占0.51%；债务付息支出2174.40万元，占13.92%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加4389.16万元，增长28.09%。主要原因：一是一般公共预算增加3081.39万元，根据历年收入测算国库管理非税收入相较2021年减少29.19万元，2022年生均拨款人数比2021年有所增加，生均拨款金额增加709.18万元；二是政府性基金预算拨款增加1072.77万元，根据债务偿还需求，2022年偿债支出比2021年有所增加；三是2022年预算编制要求为全口径预算，需将上年结转数1487.50万元纳入其中。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄金城hjc12345网址2022年一般公共预算拨款13449.27万元，较2021年预算拨款增加4298.90万元，增长46.98%，主要原因：一是根据历年收入测算国库管理非税收入相较2021年减少29.19万元；二是2022年生均拨款人数比2021年有所增加，生均拨款金额增加709.18万元；三是上年结转一般公共预算新增1487.50万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出13123.58万元，占97.58%；社会保障和就业支出244.94万元，占1.82%；住房保障支出80.75万元，占0.60%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022年预算11430.16万元，较2021年预算增加2495.69万元，增长27.93%，增长原因主要是技师学院基本支出、办学项目经费、学生免学费、助学金项目经费增加。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算1693.41万元，较2021年预算增加1693.41万元，增长100%，增长原因主要是技师学院2021年项目功能分类中只列显示技校教育，无中等职业教育。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算212.77万元，较2021年预算增加117.79万元，增长124.01%，增长原因主要是一、2021年机关事业单位职业年金列入纳入专户管理非税收入安排，2022年机关事业单位职业年金38.89万元列入纳入国库管理非税收入安排；二、人员变动及基数调整导致机关事业单位养老保险金额增加。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算32.17万元，较2021年预算增加32.17万元，增长100%，增长原因主要是此笔资金为2021年结转的就业类项目资金。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算80.75万元，较2021年预算增加减少40.17万元，下降49.74%，下降原因主要是部分资金安排在纳入专户管理的非税收入中。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
黄金城hjc12345网址2022年一般公共预算基本支出3313.91万元，其中，人员经费1743.53万元，公用经费1570.38万元。
（一）人员经费1743.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费1570.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
黄金城hjc12345网址2022年政府性基金预算拨款2174.40万元，较2021年预算拨款增加1072.77万元，增长97.38%，主要原因：一是根据债务偿还需要增加偿还政府债券资金利息支出项目金额；二是减少世行贷款本金及利息支出。具体情况如下：
（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）2022年预算2174.40万元，较2021年预算增加1072.77万元，增长97.38%，增长原因主要是一是根据债务偿还需要增加偿还政府债券资金利息支出项目金额；二是减少世行贷款本金及利息支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
黄金城hjc12345网址2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
黄金城hjc12345网址2022年预算共安排项目支出13279.06万元，较2021年预算增加4727.44万元，增长55.28%，增长原因主要是学院于2016年按照中技生每人5000元/年、高技生每人12000元/年生均拨款标准，建立生均拨款制度。2021年全日制在籍生共计10672人，其中：预备技师150人，高技生10228人，中技生294人。生均拨款金额达到12600.60万元。较2021年有所增加，在安排支出时偿债准备金项目增加153.45万元、政府债券利息支出项目增加2024.08万元、办学经费项目增加1202.01万元、新增结转结余项目资金1487.50万元。主要包括：本年财政拨款安排 10822.25万元（其中，一般公共预算拨款安排8647.85万元，政府性基金预算拨款安排2174.40万元），财政专户管理资金安排259.00万元，单位资金安排710.00万元，财政拨款结转结余安排 1487.50万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
黄金城hjc12345网址2022年预算安排政府采购支出3216.03万元，较2021年预算增加718.02万元，增长28.74%，增长原因主要是2022年学院二校区即将投入使用，各项采购需求增加。其中，一般公共预算安排3216.03万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
黄金城hjc12345网址2022年预算安排政府购买服务支出558.00万元，较2021年预算增加425.45万元，增长320.97%，增长原因主要是2022年学院二校区即将投入使用，新增二校区物业管理服务。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，黄金城hjc12345网址一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算22.00万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算18.00万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.00万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4..00万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0.00万元，与2021年相比持平。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2022年黄金城hjc12345网址编制项目绩效目标7个，预算资金13279.06万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2022年黄金城hjc12345网址1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1553.09万元，较2021年增加682.63万元，增长78.42%，增长主要原因是2022年在安排运行支出时，考虑到因我院学制改革，学生数激增，二校区也将于2022年投入使用，办学开支增加，水电、物业等均比去年同期有所增长。
（三）政府采购情况。
2022年黄金城hjc12345网址政府采购预算总额3216.03万元，其中：政府采购货物预算1043.02万元、政府采购工程预算650.00万元、政府采购服务预算1523.005万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月，黄金城hjc12345网址固定资产总金额30200.24万元，较上年增加3832.35万元，其中，土地、房屋及构筑物11830.92万元、通用设备11724.63万元、专用设备5351.87万元、其他资产1292.82万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有37台，单位价值100万元以上的专用设备有 8 台。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台，购置费67.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1套，购置费130.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：黄金城hjc12345网址2022年预算报表（14张）
